| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Affidamento e impegno di spesa a favore della società S.E. TRAND S.r.l per il servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti T e/o F CER 150110/150111, anno 2024 – CIG B00DFFD8EE | Determina | 137 | 24/01/2024 |
| Vai | Liquidazione servizio di manutenzione e gestione del laboratorio mobile di rilevamento della qualità dell’aria – 4’ trimestre 2023 | Determina | 136 | 24/01/2024 |
| Vai | Liquidazione Fattura N. 001429PA per “Assunzione impegno di spesa per il rinnovo delle licenze software Autodesk Autocad e Acca Software" in favore della Società FATICONI S.P.A. | Determina | 135 | 24/01/2024 |
| Vai | Liquidazione Fattura N. 4016000146 per "Adesione all'Accordo Quadro -SAL N.5- " Servizi applicativi in ottica cloud e PMO -Lotto 5 - Servizi applicativi - Medi – Piccoli Contratti" – PAL centro/sud" in favore della Società DEDAGROUP BUSINESS SOLUTIONS Srl | Determina | 134 | 24/01/2024 |
| Vai | Liquidazione servizi di igiene urbana e complementari – Novembre - Dicembre 2023 | Determina | 133 | 24/01/2024 |
| Vai | Impegno di spesa per il versamento del tributo Ecotassa (D.G.R. n.44/22 del 25.07.2016) – saldo Anno 2023 e intera annualità 2024. | Determina | 132 | 24/01/2024 |
| Vai | Liquidazione servizio sostitutivo mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici ai dipendenti comunali in favore della ditta Day Ristoservice Spa. | Determina | 131 | 24/01/2024 |
| Vai | Liquidazione copertura assicurativa dell'ente - Tutela Legale 2024 | Determina | 130 | 24/01/2024 |
| Vai | Liquidazione copertura assicurativa dell'ente – R.C. Patrimoniale 2024 | Determina | 129 | 24/01/2024 |
| Vai | Liquidazione fattura N. 2631/PA convenzione quadro Sardegna CAT per il servizio di pulizia locali comunali CIG:8870992E2B | Determina | 128 | 24/01/2024 |
| Vai | Liquidazione FATTURA N. 3374/WT in favore della Società Medianet SRL per "Assunzione impegno di spesa annualità 2024 del servizio di connettività a banda larga e telefonia" | Determina | 127 | 24/01/2024 |
| Vai | Liquidazione Fattura N.001537PA per "Canone NOLEGGIO - ASSISTENZA - MANUTENZIONE – FORNITURA CONSUMABILI PER PARCO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI", Periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023, in favore della Società Faticoni SPA | Determina | 126 | 24/01/2024 |
| Vai | Liquidazione servizio di manutenzione verde pubblico e sfalcio antincendio – Novembre-Dicembre 2023 e pulizia straordinaria area sportiva Via S. Giorgio. | Determina | 125 | 24/01/2024 |
| Vai | Liquidazione fatture servizio elettrico mese di dicembre 2023 riferite ai consumi del mese di novembre 2023 convenzione Consip EE 20 | Determina | 124 | 24/01/2024 |
| Vai | Liquidazione attrezzattura sportiva . | Determina | 123 | 24/01/2024 |